Cliquez sur le graphique pour visualiser la liste récapitulative et cliquez sur un document de la liste pour l'ouvrir. L'article de contenu Mes documents affiche les factures sur lesquelles vous travaillez. Cliquez sur le lien d'une facture dans la liste pour afficher la facture.
Procédure. Effectuez l'une des actions suivantes : Cliquez sur le nombre de factures dans la vignette Action Mes factures pour voir une liste de vos factures et cliquez sur la facture à modifier.
1- Tapez « search_sap_menu » dans la barre de transactions puis cliquez sur ENTER pour valider votre saisie et lancer la recherche : 2- Tapez un mot-clé ou le nom de la transaction recherchée puis cliquez sur pour valider.
Définition d'une transaction dans SAP :
Une transaction est un code composé de lettre et de chiffre qui permet de lancer une fonctionnalité. Elle possède la plupart du temps soit 4 caractères (Exemple XK03 Afficher fournisseur) soit 5 caractères (VL01N créer une livraison sortante).
Il s'agit du sigle du nom allemand d'origine de l'entreprise : Systemanalyse Programmentwicklung, en français, développement de programmes d'analyse de système.
Saisir le début d'un mot que vous recherchez. SAP Ariba prend en charge la correspondance de texte de type "commence par" et recherche dans tous les champs pouvant faire l'objet d'une recherche les mots ou groupes de mots qui commencent par les chaînes de recherche que vous saisissez.
Cliquez sur le chiffre entre parenthèses sous la colonne Informations comptables pour afficher les détails des informations comptables qui apparaissent sur la page Gérer les informations comptables. Cliquez sur Terminé sur la page Gérer les informations comptables pour revenir à la page Récapitulatif de la facture.
En fait c'est plutôt simple : il suffit de se placer sur le document en aperçu avant impression : Il suffit alors de renseigner l'instruction PDF! dans la zone de saisie de transaction. Une popup apparaît alors avec votre document en aperçu PDF, et vous pouvez alors enregistrer votre document.
Dans la zone Document, sélectionnez le type de document dont vous souhaitez configurer les options d'impression. Chaque type de document est défini séparément. Lorsque vous sélectionnez l'option Imprimer document, le document est imprimé dès qu'il est ajouté à SAP Business One.
Dans un cas comme dans l'autre, une fois toutes vos factures sur votre poste, vous pouvez alors les imprimer facilement en masse: sous Windows, sélectionnez l'ensemble des factures dans l'explorateur de fichier, puis faites un clic droit et choisissez "imprimer" dans le menu contextuel.
Accédez au menu Utilitaires > Documents > Solder/désolder les commandes.
Les codes de transaction sont utilisés pour les écritures au journal. Leurs descriptions : apparaissent dans la zone Détails de l'écriture au journal ; peuvent être utilisés comme critères de sélection dans plusieurs états.
SAP HANA Base Edition, qui fournit les principaux services de base de données et les outils de développement, ainsi que des bibliothèques de fonctions métier et prédictives et l'intégration avec le système R.
SAP (systems, applications and products for data processing) est un progiciel de gestion intégré (PGI). En anglais, on parle d'ERP (entreprise resource planning). Cela signifie que les différents métiers de l'entreprise sont intégrés dans un système d'information centralisé.
Pour cela, on renseigne dans le profil utilisateur une clé de lancement. Seuls les utilisateurs possédant cette clé de lancement peuvent lancer* le document. '* le lancement dans SAP correspond à une validation. Il peut y avoir plusieurs niveaux de validation soit plusieurs clés de lancement associées à une stratégie.
Le module SAP MM (Material Management) est un des modules logistiques de SAP et concerne la gestion des articles. On y trouve 2 principales composantes : MM stocks : La gestion des stocks. MM achats : Les achats et la gestion des approvisionnements.
Sélectionnez la tâche courante Nouvelle commande d'achat - Création rapide dans le poste de travail Demandes et commandes d'achat. Vous pouvez également aller à Demandes et commandes d'achat Commandes d'achat, cliquer sur Créer puis sélectionner Commande d'achat - Création rapide. Saisissez le fournisseur.
Dans le menu principal de SAP Business One, sélectionnez Comptabilité financière Écriture au journal. Affichez l'écriture au journal que vous voulez annuler. Dans la barre de menus, sélectionnez Données Interrompre .
Pour créer une fiche fournisseur, procédez comme suit : Cliquez sur Gestion des fournisseurs dans la barre de navigation et sélectionnez Créer fournisseur dans le sous-menu Fournisseurs. Vous pouvez également créer une fiche fournisseur en sélectionnant Créer dans la page Liste des fournisseurs.