Exemple : Pour les DA de type NB (standard) de plus de 1000 € et pour le groupe d'acheteur A1 (Acheteur « moyens généraux ») alors on déclenche une demande de validation. Si un objet d'achat requiert une validation alors l'onglet « Stratégie lancement » apparaît en en-tête du document.
1- Tapez « search_sap_menu » dans la barre de transactions puis cliquez sur ENTER pour valider votre saisie et lancer la recherche : 2- Tapez un mot-clé ou le nom de la transaction recherchée puis cliquez sur pour valider.
Pour créer un document d'inventaire pour la sélection d'articles, procédez comme suit : Dans le menu principal de SAP Business One, sélectionnez Gestion des stocks Transactions de stock Transactions de comptage de stock Document d'inventaire . La fenêtre Document d'inventaire s'ouvre.
Transaction SAP SIFAC : MIGO
Sélectionner 'Entrée de marchandise', 'Commande d'achat' et saisir le numéro de la commande. Le système affiche alors les postes de la commande qu'il est possible de réceptionner. Dans l'onglet Qté, renseigner la quantité réceptionnée, cocher 'poste OK'.
Le module SAP Materials Management (SAP MM) s'occupe de la Gestion des Articles. On pourrait également l'appeler Gestion des Stocks et des Achats. MM gère les entrées, les sorties et les transferts de stock, l'inventaire et l'entrepôt.
Affichage des codes transactions SAP dans le menu principal
Lorsque l'on se connecte pour la première fois sur SAP, seules les désignations générales s'affichent sur l'écran. Ensuite, il faut cocher « Affichage des noms techniques » dans la fenêtre Options qui vient de s'ouvrir et valider.
Cliquez sur le chiffre entre parenthèses sous la colonne Informations comptables pour afficher les détails des informations comptables qui apparaissent sur la page Gérer les informations comptables. Cliquez sur Terminé sur la page Gérer les informations comptables pour revenir à la page Récapitulatif de la facture.
J'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance de bien vouloir accepter ma candidature. Je suis ……………… Très intéressé par les activités de votre société ; je me permets de soumettre ma présente candidature pour un éventuel poste au sein de votre équipe.
Ce sont les documents émis par l'entreprise : courriers, tarifs et documents publicitaires, conditions générales de vente, devis, bons de commande, factures, bons de livraison, etc.
Pour procéder à la déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion, l'acheteur et l'ancien propriétaire doivent en premier compléter le Cerfa n°13751*02. En plus de la date et de l'heure d'achat, il faut fournir les numéros d'immatriculation et d'identification du véhicule.
Il s'agit du sigle du nom allemand d'origine de l'entreprise : Systemanalyse Programmentwicklung, en français, développement de programmes d'analyse de système.
Dans SAP, placez le curseur dans le champ que vous souhaitez, appuyez sur F1, puis cliquez sur le bouton Informations techniques.
Pour accéder à cette fenêtre, sélectionnez Comptabilité financière États comptables Comptabilité Grand livre. Vous pouvez également y accéder via le module États. Après avoir défini l'état, vous pouvez l'afficher dans la fenêtre Grand livre (pour plus d' informations, voir la rubrique Fenêtre Grand livre ).
Le module SAP SD (Sales and Distribution) gère l'administration des ventes. Ce module permet notamment de gérer les appels d'offres, les contrats, les expéditions et livraisons et la facturation.
Sage 300
Sage est aussi leader sur le marché mondial des solutions ERP et s'adresse aux entreprises de taille intermédiaire. Cette solution est efficace et performante et permet de gérer la facturation, les stocks, l'approvisionnement, de créer des devis et de piloter les activités.
SAP FICO est un composant fonctionnel essentiel de SAP ERP Central Component (SAP ECC), qui permet aux organisations de gérer l'ensemble de leurs données financières.
Définition d'une transaction dans SAP :
Une transaction est un code composé de lettre et de chiffre qui permet de lancer une fonctionnalité. Elle possède la plupart du temps soit 4 caractères (Exemple XK03 Afficher fournisseur) soit 5 caractères (VL01N créer une livraison sortante).
Dans la zone Document, sélectionnez le type de document dont vous souhaitez configurer les options d'impression. Chaque type de document est défini séparément. Lorsque vous sélectionnez l'option Imprimer document, le document est imprimé dès qu'il est ajouté à SAP Business One.