Madame, Monsieur, Par un courrier en date du (précisez), nous vous avons adressé une facture de (précisez le montant), relative à (précisez les biens ou services vendus). Or, à ce jour, nous n'avons toujours pas reçu le paiement de cette somme. Nous vous demandons donc de bien vouloir procéder au règlement de ces …
Lettre type de demande de paiement. Madame, Monsieur, J'ai l'honneur de vous demander< le paiement du [ nouveau] versement de préfinancement / du solde] > au titre du Contrat mentionné ci-dessus. Le montant demandé est <tel qu'indiqué à l'article 4.2 des Conditions Particulières du Contrat / le suivant : …>
Vous devez adresser votre demande au greffe du tribunal avec la copie de la mise en demeure envoyée à votre client. L'ordonnance portant injonction de payer est délivrée à votre client par voie d'huissier. La plupart du temps, cette notification débloquera la situation et vous obtiendrez le règlement de la facture.
Vous pouvez par exemple lui dire « je dois payer ma taxe d'habitation le mois prochain et j'ai vraiment besoin que tu me rembourses pour le faire ». Vous pouvez même lui dire « mon budget est un peu serré ces derniers temps en raison du prêt que je t'ai fait.
Madame, Monsieur, La facture n°XXX datée du .../.../… et d'un montant de XXX€ arrive bientôt à échéance. Nous vous remercions d'avance de procéder à son règlement d'ici le .../.../…. À toutes fins utiles, vous trouverez la facture concernée en pièce jointe de ce mail.
Madame, Monsieur, Sauf erreur ou omission de notre part, nous n'avons toujours pas reçu le paiement de la facture n° [numéro de la facture] datée du [date de la facture] d'un montant de [montant de la facture] euros. Hors celle-ci est arrivée à échéance depuis le [date d'échéance de la facture].
Si votre client n'a toujours pas payé votre créance après l'échéance, vous avez 2 choix : envoyer une lettre de relance du paiement de la facture ou envoyer directement une lettre de mise en demeure à votre client. D'un point de vue juridique, la relance de facture client n'est pas obligatoire.
Bonjour [Nom du contact ou fonction occupée dans l'entreprise], Je me permets de vous écrire pour faire suite à mon précédent message, envoyé le [date], concernant […] Il ne me semble pas avoir eu de retour de votre part. Si vous le souhaitez toujours, je vous propose de continuer nos échanges.
“Je voulais revenir vers vous concernant l'email que je vous avais envoyé [Date] à propos de [Sujet du premier email]”. “Je voulais revenir vers vous pour vous demander ce que vous aviez pensé de [Sujet du premier email]”. “Cela peut vous paraître un peu bizarre, mais je sais que vous avez lu mon premier email”.
La forme d'une lettre de relance
Dans la partie en haut à droite : indiquez les informations relatives à votre client, le débiteur (nom, adresse…). Pour débuter votre courrier, mentionner le lieu et la date de rédaction. Si vous l'envoyer par recommandé avec accusé de réception, faites-en mention en objet du courrier.
La demande de règlement est une lettre ou un e-mail qui fait partie de la vie quotidienne des services comptables. Rédigez selon les principes de l'écriture professionnelle ces documents.
Madame, Monsieur, Sauf erreur de notre part, nous restons en attente du paiement de la facture mentionnée ci-dessus en date du [date] pour un montant de [montant] alors que celle-ci arrivait à échéance le [date]. Aussi, nous vous demandons de bien vouloir procéder à son règlement dans les meilleurs délais.
Une injonction à payer peut être mise en place. Il s'agit d'un courrier du juge sans convocation au tribunal, indiquant que le client récalcitrant dispose d'un mois pour payer ou faire appel. Cette démarche vous coûtera environ 40 € de frais de justice.
En principe, le prêteur doit rapporter la preuve d'une reconnaissance de dette par écrit entre lui et l'emprunteur (articles 1359 et 1376 du Code civil) lorsque le prêt est supérieur à 1 500 €. La reconnaissance de dette est un écrit dans lequel le débiteur reconnaît formellement la dette au créancier.
Votre client refuse de payer une facture ? La première chose à faire est de lui adresser une Mise en Demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Celle-ci consiste à avertir le client à l'amiable pour demander un remboursement.
Vous pourriez écrire quelque chose du genre : « Je serai payé le vendredi. Je peux donc te rembourser les 200 € ce jour-là. » « Je ne peux pas te payer les 1 000 € en une fois, mais je peux te verser 100 € tous les mois jusqu'à ce que je rembourse ma dette. »
Le nom et les coordonnées de l'emprunteur. Le nom et coordonnées du prêteur. Le montant du prêt en lettres et chiffres. Le type moyen de paiement utilisé : espèces, chèque ou virement bancaire.
Pour pouvoir faire une demande d'injonction de payer, vous devez prouver que votre débiteur refuse de vous payer. Écrivez à votre débiteur et demandez-lui de vous payer ce qu'il vous doit dans un délai de 8 jours. Sans réponse de sa part dans ce délai, vous pourrez saisir le tribunal.
Un rappel de paiement vise à informer votre client qu'une facture est impayée. Il est recommandé pour ce faire d'employer un ton courtois et factuel.
Le fondement d'une bonne lettre de rappel est un langage direct et clair. Vous écrivez une lettre de rappel parce qu'un client ne respecte pas ses engagements. Vous ne faites que demander ce à quoi vous avez droit : le paiement pour des marchandises/services livrés. Procédez donc avec assertivité et professionnalisme.
Parler à votre destinataire en personne. Dites à la personne le message que vous lui avez envoyé. Il pourrait y avoir une raison valable pour laquelle la personne ne vous a pas répondu. Le fait de soulever ce problème lui donnera une chance de s'expliquer.